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发布机构:福建省体育局

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发文日期:2016-09-02

2015年度福建省体育局部门决算说明

发布时间:2016-09-02 点击数: 字号:T T 

 

按照《福建省财政厅关于批复福建省体育局2015年度部门决算的通知》(闽财决2016134号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(闽政办[2010]30号),我局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和政策,起草并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

(二)拟订并组织实施全省体育事业发展规划,协调全省区域性体育发展;负责推动多元化体育服务体系建设;推进全省体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全省竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练,负责全省运动队伍的建设和体育人才的培养,协调运动员社会保障工作;组织协调重大体育竞赛。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(五)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订并组织实施全省体育产业发展规划和政策,促进体育市场发展;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票的发行管理。

(七)指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

(八)指导、组织体育宣传工作;组织开展体育领域重大科技研究和成果推广;指导体育教育工作。

(九)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

我部门包括局本级8个机关行政处室及22个直属单位(不包含省体彩中心),人员编制数2039个,2015年底在职人数1413人,列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职  人数

省体育局(本级)

财政核拨

64

61

省老年人体育工作中心

财政核拨

11

8

省游泳跳水运动管理中心

财政核拨

133

84

省射击射箭运动管理中心

财政核拨

104

74

省漳州体育训练基地

财政核补

45

34

省体育局后勤服务中心

财政核补

20

11

省体育用品管理中心

经费自理

20

19

省社会体育指导中心

财政核拨

22

15

省体育基金管理中心

经费自理

5

3

省重点少年儿童业余体校

财政核拨

96

81

省举重运动管理中心

财政核拨

68

42

福建体育职业技术学院

财政核拨

282

149

省篮排球运动管理中心

财政核拨

166

126

乒羽网运动管理中心

财政核拨

128

104

省体操技巧运动管理中心

财政核拨

121

80

省重竞技运动管理中心

财政核拨

139

100

省武术运动管理中心

财政核拨

79

57

省田径自行车运动管理中心

财政核拨

144

69

省帆船帆板运动管理中心

财政核拨

97

80

省皮划赛艇运动管理中心

财政核拨

140

83

省奥林匹克体育中心

财政核补

120

103

省体育科学研究所

财政核拨

35

30

省体育总会

经费自理

0

0

三、部门主要工作总结

2015年,是福建体育发展史上极其特殊而又值得载入史册的重要年份。我们成功举办了中华人民共和国第一届青年运动会,国际奥委会授予省体育局“体育与创新”奖杯,省政府给省体育局记集体二等功;我们借助全民健身上升国家战略的重大机遇,推动全省公共体育服务水平显著提高,全民体质逐步提升;我们以贯彻落实《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》为抓手,自上而下带动各级政府出台了一批支持体育产业发展的有利政策,产业发展继续保持全国领先水平。一年来的主要工作和成效有:

(一)以追求卓越、改革创新为目标,确保一青会圆满成功。创造性地建立了省组委会、设区市执委会、赛区单项竞委会三级筹备领导机构,实现了省组委会与市执委会高效运转、无缝对接。扎实做好竞赛组织工作,圆满完成了注册报名、竞赛日程和信息编排、体育工艺验收、竞赛器材购置、颁奖等竞赛组织工作。主动协助有关部门认真做好场馆建设、安保、宣传、信息建设、志愿者、财务、食品卫生、医疗、开闭幕式、文化教育、票务等工作,让一场充满青春风采、秉具福建特色、朴实而又隆重热烈的体育盛会展现在世人面前,形成了“追求卓越、争创一流,团结协作、全省一盘棋,开创新风、勇于改革,顽强拼搏、敢于担当,科学运作、持续发展,成果共享、惠民利民”的青运精神。中央政治局委员、国务院副总理刘延东批示“发挥青运会的示范效应,改革创新、体教融合,为提升青少年体质,促进体育事业发展做出新贡献”。省委尤权书记批示“这次青运会办得圆满成功,凝聚了大家的心血,要认真总结经验,使之成为宝贵的财富”。

(二)以全民健身上升国家战略为契机,努力推动群众体育工作迈上新台阶。圆满完成《全民健身计划(2011-2015年)》实施效果评估。全省所有市县政府全民健身“三纳入”实现全覆盖并向“多纳入”推进。联合省发改委、财政厅、文化厅等单位制定下发了《关于进一步加强全省老年体育工作的八条措施》。全省新建150个城市社区多功能运动场、50个社区室内健身房、30个笼式足球场和20个拆装式游泳池。列出专项资金支持和引导各地对损坏的全民健身路径器材进行更新,并向国家体育总局争取到4个原中央苏区县“雪炭工程”项目。对全民健身活动站点实施资助和挂牌,完成各级社会体育指导员培训任务,推进“国民体质测试与运动健身指导站”建设,实现地市监测站点全覆盖。积极创新全民健身运动会办赛形式,以购买服务的方式支持各体育协会全年组织153万人次参加的3050场群众性体育赛事。成功举办2015“我爱足球”中国足球民间争霸赛(福建赛区),配合有关部门组团参加了第十届全国少数民族传统体育运动会、第九届全国残疾人运动会、第三届全国智力运动会和第二届全国体育行业职业技能大赛,均取得了好成绩。

3.以培养后备人才为重点,促进我省竞技体育可持续发展。紧紧抓住备战青运会这个契机,及时调整我省竞技体育项目布局,强化优势项目,着力突破潜优势项目,新上部分弱势项目,我省体育健儿在一青会上共获得323032铜,金牌数、奖牌数、总分三项均位列全国第二,创造了历史上我省参加全国综合性运动会最好成绩。启用运动员网络注册新系统,在全面实施赛前运动员文化测试的前提下,有2万多名青少年参加了57场全省各项目年度比赛,涌现出一批具有发展潜力的竞技体育后备人才。以全省中小学生足球等九项联赛为骨干,组织开展全省青少年学生队伍参加“阳光体育”青少年体育俱乐部、青少年校外活动中心和青少年户外营地竞赛活动,并选拔人员参加阳光体育全国青少年冬、夏令营活动大会及全国青少年体育竞赛等各项活动。足球运动改革发展稳步推进,命名霞浦县、南安市为“福建省足球县”。

4.以全面贯彻落实国务院46号文件为抓手,促进体育产业快速发展。制定出台了《关于加快体育产业发展促进体育消费十条措施》,完成了《福建省体育产业发展政策研究报告》,出台了《福建省新建体育场馆建设项目省级以奖代补资金管理办法》等政策,提升了体育服务业的服务标准。组织指导厦门、泉州市成功申报国家体育产业联系点。成功举办第33届中国国际体育用品博览会,并争取到2016年第34届体博会继续落户福州。组团参加了2015年中国体育文化·体育旅游博览会。充分发挥体育产业引导资金作用,全省各地举办马拉松、自行车、龙舟等群众喜爱的体育赛事蔚然成风,福州、厦门、武夷山、泰宁等地培育的体育赛事逐步向国际化接轨。体育彩票工作平稳有序健康发展全省体育彩票销售77.05亿元,比上年增加12.3亿元,同比增长19%,总销量再创历史新高。

5.以践行“三严三实”专题教育为标尺,深入推进体育行业作风建设。按照中央和省委关于开展“三严三实”专题教育的部署要求,扎实开展“三严三实”专题教育,广大党员干部践行“三严三实”的思想自觉和行动自觉切实增强。局系统在深化“四风”整治、巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果和守纪律讲规矩、营造良好政治生态上都取得了明显成效。大力推进依法治体和体育宣传工作,按照“规范、便民、高效”的原则,将局现有的7项行政权力全部绘制完成权力运行流程图,进一步规范权力运行。积极探索体育执法队伍建设新模式,省局关于加强执法队伍建设的做法在2016年全国体育局长会上进行了典型发言。体育宣传工作取得长足进步,省局整合了网站,建立了宣传中心,全省体育系统有3个单位、5名个人受到国家体育总局表彰。全面履行党风廉政建设“两个责任”,主动查处了省体育用品中心违反八项规定的违纪问题。始终保持“永远在路上”的坚强政治定力,持续推动管党治党从“宽松软”走向“严紧硬”,深入推进党风廉政建设。

四、2015年决算收支总体情况

2015年省体育局年初结转和结余22881.16万元,本年收入116937.58万元,本年支出103604.05万元,结余分配373.33万元,年末结转和结余35841.37万元。

(一)2015本年收入116937.58万元,比2014年决算数78424.9万元增加38512.68万元,增长49.11具体情况如下:

1. 财政拨款收入105671.42万元,其中政府性基金58499.12万元。

2. 事业收入10802.37万元。

3. 经营收入184.06万元。

4. 其他收入279.73万元。

(二)2015本年支出103604.05万元,比2014年决算数88569.23万元,增加15034.82万元,增长16.98具体情况如下:

1. 基本支出23920.21万元。其中,人员支出18746.04万元,公用支出5174.17万元。

2. 项目支出79683.84万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出42635.8万元,比2014决算数28555.36万元增加14080.44万元,增长49.31%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)初中教育20502031104.52万元,主要用于省重点少儿业余体校基本支出,较2014年决算数891.05万元增加213.47万元,增长23.96%,主要原因是省少体校2015年承办青运会女排U17比赛,组织青运会测试赛及正式赛,人员增多,各项费用支出增多。

(二)高等教育2050205116.33万元,主要用于福建体育职业学院项目支出,较2014年决算数93.82万元增加22.51万元,增长23.99%,主要原因是往年参军的学生于退役,前来领取省属高校服义务兵役学生学费资助金相比2014年有所增加。

(三)中专教育(2050302159.99万元,主要用于福建体育职业学院项目支出,较2014年决算数91万元增加68.99万元,增长75.81%,主要原因是发放省属中职学校国家助学金和中职学校学生免学费补助支出有所增加。

(四)高等职业教育2050305914.82万元,主要用于福建体育职业学院基本支出和项目支出,较2014年决算数1305.02万元减少390.2万元,下降29.9%,主要原因是2015年减少高等职业学校专业建设专项支出。

(五)其他职业教育支出20503996.48万元,主要用于福建体育职业学院项目支出,较2014年决算数增加6.48万元,主要原因是2015年新增安排第一批省级职业教育专项经费支出。

(六)其他教育支出(20599996.72万元,主要用于福建体育职业学院项目支出,较2014年决算数增加6.72万元,主要原因是2015年安排省级第二批职业教育专项经费支出。

(七)社会公益研究(20603021.42万元,主要用于省体科所课题研究相关支出,较2014年决算数3.45万元减少2.03万元,下降58.84%,主要原因是2014年和2015年研究课题不同,支出有所不同。

(八)机构运行(2060501217.66万元,主要用于省体科所基本支出,较2014年决算数145.86万元增加71.8万元,增长49.23%,主要原因是2015年施行养老金并轨,工改工资标准调整,追加人员经费支出。

(九)科技条件专项(206050331.11万元,主要用于省体科所项目支出,较2014年决算数14.76万元增加16.35万元,增长110.77%,主要原因是2014年和2015年公益类科研课题研究仪器采购项目不同,金额有所增加。

    (十)行政运行(20703011054.25万元,主要用于省体育局本级基本支出,较2014年决算数882.21万元增加172.04万元,增长19.5%,主要原因是20158月工资改革调整标准及补发201410月至20157月调标增资部分,相应支出增加。

(十一)一般行政管理事务(2070302278.51万元,主要用于省体育局本级有关项目支出,较2014年决算数293.93万元减少15.42万元,下降5.25%,主要原因体育业务费支出有所减少。

(十二)机关服务(207030366.5万元,主要用于省体育局后勤服务中心项目支出,较2014年决算数增加66.5万元,主要原因后勤中心列支2014年、2015年安排的机关职工食堂运转经费。

(十三)运动项目管理(20703045793.2万元,主要用于各项目运动管理中心基本支出,较2014年决算数4612.17万元增加1181.03万元,增长25.61%,主要原因一方面是2015年施行养老金并轨,工改工资标准调整,追加人员经费支出;另一方面公用经费标准调整,支出增加

(十四)体育竞赛(20703055982.66万元,主要用于运动会及单项体育比赛支出,较2014年决算数3153.63万元增加2829.03万元,增长89.71%,主要原因是第一届全国青年运动会2015年在福建举办,省级财政安排预留青运会办赛专项经费相比2014年增加。

(十五)体育训练(20703063095.96万元,主要用于运动队训练补助及器材购置等支出,较2014年决算数3313.39万元减少217.43万元,下降6.56%,主要原因是局系统报调运动员人数变动造成金额变动

(十六)体育场馆(20703076100.55万元,主要用于场馆建设及维护等方面支出,较2014年决算数2695.83万元增加3404.72万元,增长126.3%,主要原因是2015列支长乐滨海体育中心一期项目建设经费投入。

(十七)群众体育(2070308256.63万元,主要用于群众体育活动方面的支出,较2014年决算数314.75万元减少58.12万元,下降18.47%,主要原因是2014年列支全省第九届老年人健身大会支出,2015年无该项支出。

(十八)体育交流与合作(207030917.03万元,主要用于体育交流合作方面的支出,较2014年决算数155.52万元减少138.49万元,下降89.05%,主要原因是该项主要为历年结转资金,2014年加大结余结转资金统筹使用力度,2015年该项目支出进一步降低。

(十九)其他体育支出(207039911689.2万元,主要用于除上述项目外其他用于体育方面的支出,较2014年决算数5917.61万元增加5771.59万元,增长97.53%,主要原因是2015年福建省举办第一届全国青年运动会中央财政转移支付办赛补助经费4000万元和执行中追加安排省少体校搬迁工程建设经费2412万元。

(二十)其他文化体育与传媒支出(2079999573.2万元,用于中央转移支付安排公共文化服务体系建设专项和国家队转训基地维修改造等支出,较2014年决算数389.12万元增加184.08万元,增长47.31%,主要原因是台风“苏迪罗”灾后场地设施维修经费和漳州训练基地改建工程列支项目前期费用。

(二十一)归口管理的行政单位离退休(2080501574.81万元,主要用于局机关离退休人员经费支出,较2014年决算数581.77万元减少6.96万元,下降1.2%,主要原因是离退休人员减少,相关支出减少。

(二十二)事业单位离退休(20805021957.12万元,主要用于直属事业单位离退休人员经费支出,较2014年决算数1742.03万元增加215.09万元,增长12.35%,主要原因是离退休人员人数变动,造成相关支出变动;2015年离退休人员离退休费普调,经费支出增加。

(二十三)其他行政事业单位离退休支出(20805991万元,较2014年决算数增加1万元,主要原因是省委省政府安排老红军慰问支出

(二十四)死亡抚恤(2080801218.12万元,用于死亡人员家属的抚恤金及丧葬补助费支出,较2014年决算数51.24万元增加166.88万元,增长325.68%,主要原因是上下年度死亡人数差异造成相关抚恤支出差异。

(二十四)行政单位医疗(210050168.71万元,主要用于局机关人员基本医疗保险缴费支出,较2014年决算数60.12万元增加8.59万元,增长14.29%,主要原因是2015年工改调标工资基数增加,相应医保缴费支出增加。

(二十五)事业单位医疗(2100502615.73万元,主要用于直属各事业单位工作人员的基本医疗保险缴费支出,较2014年决算数633.21万元减少17.48万元,降低2.76%,主要原因是上下年度人数变动造成相关支出变动。

(二十六)住房公积金(22102011120.28万元,用于按比例为干部职工缴纳的住房公积金支出,较2014年决算数852.2万元增加268.08万元,增长31.46%,主要原因是2015年工资改革后缴费基数增加,造成该项目支出增加。

(二十七)提租补贴(2210202393.29万元,用于向职工发放的租金补贴,较2014年决算数191.86万元增加201.43万元,增长104.99%,主要原因是2015年工资改革后工资调增,造成该项目增加;财政2015年开始安排厦门二家二级预算单位该项支出。

(二十八)森林培育(2130205220万元,为财政返还长乐滨海体育中心项目森林资源补偿费,较2014年决算数增加220万元,主要原因是2015年财政从省级分成的森林资源补偿费220万元。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出49144.11万元,比2014年决算数33830.9万元增加15313.21万元,增长45.26%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他彩票发行销售机构业务费安排的支出(22908992734万元,比2014年决算数增加2734万元,主要原因是2015年省级财政从清理收回历年结余的体育彩票发行费安排用于省少体校搬迁工程建设。

(二)用于体育事业的彩票公益金支出(229600346410.11万元,比2014年决算数33809.9万元增加12600.21万元,增长37.27%,主要原因是:2015我省举办全国第一届青年运动会安排预留青运会办赛经费10000万元和年度执行中追加安排省少体校搬迁工程建设经费9500万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出169.29万元,同比下降7.08%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费28.6万元,主要用于提高我省竞技体育、群众体育、体育产业管理水平2015年本单位组织出国团组13,全年因公出国(境)累计23人次。相比2014年因公出国(境)费30.44万元减少1.84万元,下降6.04%,主要是: 我局严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制出访团组,因公出国(境)费用有所减少。

(二)公务用车购置及运行费132.22万元。其中:无公务用车购置费,公务用车运行费132.22万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量71辆。相比2014年公务用车购置及运行费136.53万元下降3.15%,主要是2015年我局严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,公务用车运行费有所减少。

(三)公务接待费8.47万元。主要用于接待国家体育总局指导及兄弟省市交流等方面的接待活动,累计接待53批次、543人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降44.32%,主要是:我局严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制接待规模、标准等,公务接待费有较大幅减少。   

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表